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中共国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司宁电分公司委员会关于巡察整改情况的通报
发布日期:2019-05-30
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据黄河公司党委统一部署,2018年11月13日至12月3日,黄河公司党委第三巡察组对宁电分公司党委进行了巡察。并于2019年1月22日向宁电分公司党委反馈了巡察意见。根据《中国共产党党内监督条例》《中国共产党巡视工作条例》有关规定,现将巡察整改情况予以公布。

一、提高政治站位,坚决落实巡察整改责任

黄河公司党委对宁电分公司党委开展政治巡察,客观评价了分公司在全面加强党的建设中取得的成绩,中肯地指出了我们在从严治党及日常管理工作中存在的问题和不足,为我们把了脉、会了诊,提出的整改意见和要求具有很强的针对性和指导性,为我们更好地履行全面从严治党指明了方向。宁电分公司党委高度重视,提高政治站位,以高度的政治责任感,端正态度,切实扛起巡察整改主体责任,始终坚持高标准、严要求,多措并举,将巡察整改工作落实到位,切实做好“后半篇文章”。
在巡察组反馈意见后,分公司党委高度重视,思想统一,行动迅速,于2019年1月23日召开党委专题会议,针对反馈问题进行了专题讨论研究,分解整改任务,落实整改责任,提出整改要求。会议强调,分公司上下要将巡察整改作为一项重要政治任务抓紧抓好,一定本着“虚心接受、认真反思、严格对照、改正到位”的态度全面认领,在一个月内制定上报整改方案,两个月内基本完成整改任务。

为加强巡察整改工作的组织领导,保证整改落实工作有序推进、取得实效,分公司党委成立了以党委书记为组长、党委领导班子其他成员为副组长、各职能部室负责人为组员的巡察反馈问题整改工作领导小组,同时设立巡视反馈问题整改工作领导小组办公室,具体负责巡察整改的组织协调、检查督促等工作,形成了党委书记为第一责任人,班子成员为分管领域责任领导,各职能部室负责人为直接责任人的整改责任体系。巡察意见反馈后,分公司先后召开2次党委会,安排部署整改工作,研究制定整改方案,讨论审核整改措施,协调解决困难和问题,积极推进整改落实。班子成员扎实履行整改责任,主动过问分管领域整改落实工作,及时听取分管部室整改工作汇报,指导督促整改落实。各部室、各单位强化整改执行,确保各项整改措施落实到位。领导小组办公室切实加强对整改销号情况的检查与督办,积极推进整改进度,保证整改质量。

对于巡察组反馈的问题,各职能部室围绕落实清单、任务清单、责任清单制定切实管用的整改措施,分类建立整改台帐,逐项认真研究解决对策,细化整改时间和整改目标。对整改台帐实行“销号制”处理,做到即知即改、立巡立改和全面整改。对能够及时解决的问题,明确时限要求,抓紧落实改进,短期内要初见成效,确保取得让干部群众看得见、摸得着的整改效果。对需要一定时间整改的问题,认真分析问题存在的体制机制性原因,在举一反三上着力,在建章立制上下功夫。注重把当前和长远结合起来,把解决问题和促进发展结合起来,立足治标、着眼治本。在制定整改方案过程中,坚持统筹谋划、分类实施,将巡察反馈的7个方面28个具体问题,制定了50项整改措施。每一项措施都明确了责任领导、责任部门、配合部门、整改类别和完成时间,使整改事项件件责任清、有人管,整改措施条条行得通、能落地,确保整改工作可操作、全覆盖、见成效。截止2019年3月31日,其中立行立改的24项目前已经全部整改完成。对于26项需要持续改进项,各相关部门对暴漏出的具体问题,已经按照相关制度、规范、要求进行了修订、补充和完善,以后长期坚持并逐步建立长效机制。本次整改工作共制定、修订完善相关制度15部。

二、端正态度,压实整改责任,全力落实整改工作

(一)党委党建主体责任落实有待加强

1.党委专题学习研讨效果不明显。一是存在活动载体少、主题不明确,理论指导实践的效果不突出,学思践悟不紧密。截至3月已组织专题研讨2次,交流发言3次,2019年将改变单一集中学习的方式,结合实际工作调查研究,明确主题,提高学习实效。修订了《党员领导干部联系基层服务群众工作规定》。二是领导班子和中心组成员理论学习记录简单,反映出专题学习研讨的形式单一,与党委中心组理论学习的内容重复。2019年2月在中心组学习会上对领导班子成员和中心组成员学习、记录进行了要求。重新修订了《宁电分公司党委理论学习中心组学习规定》,以后政工部每季度对中心组成员学习情况进行检查,确保学习内容、记录符合要求。

2.党委领导核心作用发挥有待加强(党委专题研究企业中长期发展规划、分析职工队伍建设问题与对策、推进新能源项目开发建设的方式与途径等方面研讨不够,前瞻性和创新性不足,引领企业发展的能力仍需进一步加强,党委班子成员整体合力有待加强)。2月党委会对宁电分公司2019年安全生产重点工作及“零重伤”目标保证措施进行讨论;3月党委会结合领导班子成员各自分管工作研究2019年度党建、团青、党风廉政、法制建设、精神文明建设等工作,后续将继续结合分公司中心工作开展专题讨论研究,为分公司长远发展决策提供依据。

3.党委议事规则执行不严谨。一是审议议题超出议事清单范围,党委决策的权威性不突出。目前党委审议议题已严格按照议事规则执行,坚持内控合规要求及程序在OA办公系统上线运行,突出党委权威性。二是《党委理论学习中心组学习制度》由总经理签发,职责界定不清晰。严格执行党委会议事规则,从2月份起按照党委书记、总经理各自职责签发相关文件、制度。三是议题材料缺页、文字表述不严谨、个别提报单没有党委书记签名、未做到一题一报。党委书记、政工部对各月党委会议题材料进行审核,确保文字表述明确,严谨、一题一报、议题材料完整齐全;提报单党委书记签名后,政工部统一收集审核,确保材料齐全、严谨、一题一报。

4.全面从严治党的压力未有效传导到基层。一是分公司党委所属7个党支部的工作记录,以及与党支部书记访谈了解,对基层党支部“团结群众的核心、教育党员的学校和攻坚克难的堡垒”的定位认识不清。已于2019年3月修订了《宁电分公司党建工作责任制规定》《党员学习教育培训规定》,制订了《宁电分公司党支部标准化建设量化考评实施细则》,强化党支部管理。进一步加强支部书记培训,强化责任落实。二是2018年5月15日发布的《宁电分公司党建工作责任制规定》中,缺少党支部书记责任履行的条款和内容。已于2019年3月修订完善《宁电分公司党建工作责任制规定》。增加了党支部书记责任履行的条款和内容。

(二)基层组织建设工作需提升

1.党内政治生活和组织制度执行不严肃。一是2016-2018年党委班子对照材料中部分内容雷同;班子成员个人对照材料中,2017-2018年部分内容雷同。2018-2019年度领导干部民主生活会领导班子对照材料、班子成员个人对照材料完成后,党委书记指定政工部负责材料初审,党委书记复审,不符合规定退回重写,确保材料实事求是。并将材料审核工作程序在以后年度认真执行,确保材料真实、客观、严谨,不能有雷同情况。二是党支部换届选举工作中出现了指定支部书记候选人预备人选的情况,对《中国共产党基层组织选举工作条例(暂行)》执行出现了偏差。分公司党委组织各党支部书记学习了《中国共产党基层组织选举工作条例(暂行)》,对以后换届选举工作提出要求,严格按照支部换届工作规范进行。对于因人员变动需增补委员情况要及时并严格按照程序进行。

2.基层党的组织建设需进一步加强。一是巩固“党支部标准化建设”和“党支部评星定级”工作成果的措施跟进不足。已于2019年3月制订发布《宁电分公司党支部标准化建设量化考评实施细则》,提高党支部标准化水平,推进党支部标准化建设工作。每季度由党委书记带队组织对各支部党建工作进行检查考核。二是未设立党小组,“三会一课”制度执行不彻底。2019年2月党委书记带队指导各党支部结合党员分布和实际情况,设立了党小组,要求严格执行好“三会一课”制度。三是党支部工作与分公司中心任务融合度不高。2019年3月组织开展《党支部工作条例(试行)》专题学习研讨,开展党支部书记述职,各党支部就如何更好地结合安全生产经营工作开展好支部党建工作、主题党日工作进行交流,后续将结合季度党支部工作检查考核提高党支部结合中心工作开展党建工作的能力。

3.党务工作专兼职人员的业务素质和专业能力有待加强。2019年3月聘请自治区党校教授对党支部书记授课,以《团队建设的力量与实践》《党性教育-周恩来的人格风范和公仆意识》为主题开展培训。2019年4月将组织党支部书记、专兼职党务工作人员前往红色教育基地进行党性教育和业务培训。以后持续加强党务工作者培训。

(三)党风廉政建设工作不深入

1.对党风廉政建设和反腐倡廉工作在会议上要求多,但在检查落实上不够。2019年3月底制定发布党支部检查考核细则,增加党风廉政建设和反腐倡廉工作内容,加大检查考核力度。

2.工作作风不严不实不细(2017年度和2018年上半年党风廉政建设主体责任执行情况的总结材料雷同)。结合公司开展的《形式主义、官僚主义集中整治工作方案》,不断改进文风和工作作风,避免出现雷同现象。已经整改完成。

3.效能监察成果运用不充分(效能监察成果运用不充分,开展的“提质增效效能监察”“作风建设效能监察”“物资采购效能监察”等项目,提出的整改措施和管理建议没有很好地落实)。2019年将结合分公司实际立项,严格按照程序每季度开展一次监督检查,发挥效能监察作用,助推分公司管理水平的提升。

4.廉洁从业风险信息库及防控目录评估不及时,与黄河公司新的管控模式和分公司业务流程不匹配。2019年3月份完成了廉洁从业风险信息库及防控目录的评估梳理工作。结合黄河公司新的管控模式和分公司业务流程,补充完善廉洁从业风险信息库,2019年3月底进行了发布。以后每年按期进行更新梳理和调整。

(四)选人用人工作不规范

1.选人用人制度操作性和针对性不强(2015年-2017年执行的《中层干部管理办法》,在“任职资格”“组织推荐流程”“公开竞聘组织”等重要条款和内容上缺失,导致选人用人工作不规范)。完成了《中层干部管理办法》制度的修订和发布工作,补充完善了相应条款。

2.制度执行不严格。一是存在“点名提拔”“点名考察”的情况,组织谈话报告内容简单,不能完整反映被谈话人的总体情况,形式大于内容。严格按照组织选拔方式选拔干部;干部考察谈话内容综合反映考察人选德能勤绩廉方面的表现。二是中层干部考核“宽松软”“能者上、庸者下”的机制未形成。严格按制度对中层干部进行考核管理。三是干部教育培训没有及时跟进,在理论素养提升、职业道德养成和专业技能强化上做的不够。每年举办中层干部培训班,提升干部综合素质。2019年3月份已经举办了一期培训班。

3.人才队伍建设不能满足企业持续发展需求。一是中层干部及生产骨干年龄结构断层,缺乏后备干部培养机制,年轻干部储备不足。完成制度修订工作,后续开展后备干部选拔工作。二是对职工“双通道”建设没有引起足够的重视,生产一线技术人员“断档”现象严重。待黄河公司专业技术、操作技能人员管理办法发布实施后,开展分公司相关工作。三是针对新员工的职业生涯规划缺乏统筹性前瞻性,某种程度导致了新员工的流失。建立新员工职业规划档案,待2018年新员工正式分配后,完成职业生涯规划工作。

(五)贯彻落实中央八项规定精神不到位

1.贯彻落实中央八项规定精神配套制度修订完善不及时、执行不到位,业务人员责任意识不强。一是贯彻落实中央八项规定精神配套制度修订完善不及时、执行不到位。已完成宁电分公司履职待遇、业务支出领导小组调整。加强业务人员对相关制度的学习,提高责任意识,严格执行公司所属单位企业负责人履职待遇、业务支出管理要求。2019年3月份已完成宁电分公司《业务接待管理办法》《车辆管理办法》《员工收受礼金礼品上交管理规定》《党员干部婚丧嫁娶管理规定》4部制度的修订发布工作。宁电分公司《贯彻落实中央八项规定的管理办法》已完成修订,现正在审核发布。二是业务人员责任意识不强。已组织相关业务人员对相关制度进行宣贯学习,提高相关业务人员责任意识,严格执行公司所属单位企业负责人履职待遇、业务支出管理的要求。

2.业务接待管理审批不严格。存在接待审批日期晚于接待日期、来访单位人员级别、陪餐人数、领导人员参加公务接待没有登记备案、公务接待无公函等情况。2019年2月份完善了分公司业务接待台账信息内容,规范台账信息的填写,严格审批流程,确保不再发生先接待后审批的现象。

3.公务用车管理不规范。一是公务用车未进行单车核算,车辆台账不健全。维修保养审批不到位、验收资料不齐全,存在一辆车短时间内多次更换同一配件现象。2019年3月20日前已对分公司单车核算台账进行修改完善,确保信息填报的真实性。二是维修保养审批不到位、验收资料不齐全,存在一辆车短时间内多次更换同一配件现象。随着宁电分公司车辆管理制度的修订,增加和补充车辆维修方面管理要求,进一步规范分公司车辆维修保养审批和验收工作,杜绝类似问题的再次发生。三是单车车辆行驶里程与台账不符,加油票据反映的加油量与台账不符。宁电分公司加强车辆管理人员业务水平培训,定期核查车辆行驶路程、油料票据等管理工作,规范分公司车辆信息管理,杜绝类似问题的再次发生。四是未严格执行派车单制度,节假日车辆封存不规范、记录不准确。2019年3月20日前已完成分公司车辆封存台账修改完善,严格要求信息填报,并报第六纪检监察组检查。

4.分公司现行差旅费管理办法中,相关标准未按照黄河公司制度执行。2018年12月26日已按照黄河公司相关制度标准,修订发布了宁电分公司差旅费管理实施细则。

(六)询价采购、合同管理等重点经营业务管理不规范,关键环节管控不到位

1.部分制度修订发布不严谨。一是分公司《合同管理办法》中规范性支持文件仍引用黄河公司废止的相关制度。已完成宁电分公司合同管理办法的修订。二是黄河公司招标评标管理规定发布后,分公司修订时对采购管理权限错误界定为合同管理权限。已完成宁电分公司合同管理办法的修订,删除相关条款。三是分公司《合同管理办法》中对工程量计量和结算管理规定不清,合同结算管理环节资料缺失,以支付单代替结算单,结算台账不规范。已完成宁电分公司合同管理办法的修订。

2.供应商管理工作不规范。一是2018年6月前供应商评审过程不严谨,评审结果没有经分公司层面的审议。计划按照黄河公司《供应商绩效评价管理规定》,2019年10月份完成分公司年度供应商绩效评价,评价结果经分公司竞争性谈判及询价采购领导小组会议审定。二是黄河公司供应商管理的相关制度修订发布后,没有向黄河公司报备供应商管理的绩效评价和供应商不良行为等相关材料。按黄河公司《供应商绩效评价管理规定》规定时间节点分公司组织相关会议审定,形成评价报告于2019年11月上报黄河公司。三是2018年6月制定的分公司《合格供应商管理办法》简单套用黄河公司供应商管理的相关制度,不适用于分公司实际。已完成《宁电分公司供应商绩效评价供应商绩效评价及不良行为记录管理办法》的修订。

3.询价采购过程不规范。询价函中对报价、工程量清单未提供统一格式。没有工期(或到货)要求;商务评审没有对各报价人的报价进行对比、分析,没有对技术方案(设备参数)等方面进行技术评审。长期坚持。加强询价工作管理,提高询价文件编制的质量,在询价文件中明确工期或到货要求,在询价单中提供统一工程量清单格式。加强综合评审报告的编写,其中增加报价对比分析和技术方面评审。

4.有分解项目的情况。2018年生产工程门机维修项目中,按电气、机械两个修理项目分别立项、签订合同,实际为门机控制电气、显示屏、传感器和控制程序调试等相近的合同工作内容。按照规定要求开展工作并长期坚持。

5.采用直接委托方式签订的合同有预算管理不落实的问题。起升载荷限制器维修工程合同中,更换荷载传感器没有规格型号,合同价中同级荷载传感器价格不一,没有价格分析资料。加强询价单管理,在询价单中要明确工程量及技术要求,尽量明确主材及配件的数量、单位、型号,对于不能明确的主材数量、型号的报价单位必须在报价单中明确,且由甲方对报价进行深入分析评审。以后长期坚持。

6.合同结算管理不规范(分公司的合同结算资料中没有提供到货数量验收记录、工程量计量验收记录,总价合同的结算工程量与合同工程量一致,无法验证实际完成的工程量)。长期坚持。加强合同结算和验收管理,物资合同结算资料中提供到货数量验收记录,工程合同提供工程计量验收记录。

7.部分生产工程项目合同无工程量清单价格构成明细。合同按固定总价签订,以合同总价进行结算,以付款单代替结算报表。长期坚持。加强合同管理,将工程量清单价格构成明细作为合同附件。固定单价暂定总价合同,结算时按照实际发生的工程量进行结算,按照结算报表进行结算支付。

8.财务管理部分制度不全、执行不严。一是未建立应收款项、备用金管理制度,未及时修订票据、差旅费管理制度。2018年12月26日已按照黄河公司相关制度标准,修订发布了宁电分公司应收账款管理规定。建立和完善了应收账款、备用金清理台账。加强发票的审核,杜绝发票专用章与发票出具单位名称不一致现象发生。二是会计审核不严,存在发票专用章与发票出具单位名称不一致、会计报销凭证附件不完善、部分职工公寓用品未纳入低值易耗品管理等问题。加强发票的审核,杜绝发票专用章与发票出具单位名称不一致现象发生,立行立改。2019年3月份对分公司低值易耗品管理台账内容进行了核对和补充。

(七)随着“三供一业”分离移交工作交割日临近,职工队伍存在不稳定因素

1.随着2018年12月31日“三供一业”分离移交工作临近,职工对分离移交后导致生活成本增加和市场化运营服务质量不确定等诸多因素越来越关注,顾虑重重。宁电分公司2018年12月31日已顺利完成“三供一业”分离移交工作,期间分公司与接收单位加强政策引导、宣传和解释,取得职工及家属的理解和支持,确保职工队伍的思想稳定,未出现上访群体事件的发生。

2.供暖和物业分离移交正式协议仍未签订。供暖和物业分离移交正式协议仍未签订,主要原因在于接收单位维修改造费用虚高。宁电分公司加强与接收单位、政府相关部门的业务沟通,于2018年12月28日前与接收单位完成供暖、物业分离移交协议的签订工作,按期完成了分离移交工作。

(八)纪检六组监督不到位

1.公务用车管理监督不够。一是公务用车未进行单车核算,车辆台账不健全。维修保养审批不到位、验收资料比齐全,存在一辆车短时间内多次更换同一配件现象。监督指导宁电车辆管理部门完善各项车辆管理台账,现已完成。二是单车车辆行驶里程与台账不符,加油票反映的加油量与台账不符。重新制作统一的车辆封存情况登记表,进一步规范车辆封存情况登记管理。三是未严格执行派车单制度,节假日车辆封存不规范、记录不准确。宁电分公司已建立健全车辆管理台账。

2.公务接待管理监督不够(业务接待管理审批不严格。存在接待审批日期晚于接待日期、来访单位人员级别、陪餐人数、领导人员参加公务接待没有登记备案、公务接待无公函等情况)。宁电分公司已严格执行集团公司、黄河公司有关公务接待相关规章制度要求,规范各项记录。

3.询价采购、合同管理等重点经营业务管控不到位。一是部分制度修订发布不严谨。《宁电分公司合同管理办法》中规范性支持文件仍引用黄河公司废止的相关制度。2018年6月制定的《宁电分公司合格供应商管理办法》简单同一黄河公司供应商管理的相关制度,不适用与宁电实际。宁电分公司计划经营部已对《宁电分公司合同管理办法》《宁电分公司合格供应商管理办法》等相关经营管理制度进行了重新修订。二是合同计量、计价工作各环节缺乏监督。纪检监察人员对宁电分公司的合同管理加强监督。

三、抓好整改与实际工作的结合,巩固整改成果,助力企业实现新的发展

经过两个月的集中整改,分公司各级党组织特别是党组织主要负责人的政治意识、责任意识、主动担当意识进一步增强,企业党建、党风廉政建设、廉洁从业、选人用人、风险管控、内控合规等工作进一步规范和加强,相关机制得到健全完善,巡察整改工作取得预期成效。但是,我们也清醒地认识到,整改工作还存在一些问题和不足,需要持续改进。一是个别问题整改存在就事论事现象,整改的深度和广度不够;二是对宁电分公司进一步创新发展研究不深;三是对集团公司、黄河公司新的管理要求在推进速度和质量上还有一些差距,等等。

下一步,宁电分公司党委将认真贯彻落实黄河公司2019年工作会议精神,按照黄河公司巡察组要求,持续抓好整改落实。要把这次巡察工作看成一次很好的自我剖析、自我认识、自我提高的机会,看成一次密切联系群众、转变思想作风、加强党性锻炼、提高自我修养的良好机遇,更好地推动领导班子和领导干部思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设,把思想统一到黄河公司的重大决策部署上来,把精力集中到干净干事、加快发展上来,推动分公司创新发展。

巡察工作的最终成效,体现在整改落实上。分公司上下要正确认识和对待巡察组的监督,对照巡察组反映的问题,自查自纠,深刻剖析,举一反三,在制度流程上查缺补漏、建立长效机制,消除风险和隐患。要以这次巡察为契机,进一步加强领导班子建设、提升工作水平和管理水平,以巡察促工作,充分运用巡察成果,进一步加强源头治理,形成一手抓严明纪律、严格管理,把党委抓党建主体责任落到实处;一手抓安全生产、机组改造、经营管理等重点工作,细化工作任务,强化工作措施,全力抓好落实,真正把巡察整改成果转化为促进分公司改革发展的强大动力


                                               中共国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司宁电分公司党委
                                                                                      2019年4月22日

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