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中共国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司陇电分公司委员会关于巡察整改情况的通报
发布日期:2019-05-30
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根据黄河公司党委统一部署,2018年11月13日至12月3日,黄河公司党委第二巡察组对陇电分公司党委进行了巡察,并于2019年1月9日向陇电分公司党委反馈了巡察意见,根据《中国共产党党内监督条例》《中国共产党巡视工作条例》有关规定,现将巡察整改情况予以公布。

一、提高政治站位,明确目标责任,扎实做好巡察整改工作

黄河公司党委第二巡察组巡察陇电分公司党委情况反馈会上,实事求是、客观公正地指出了陇电分公司在党建、党风廉政建设、落实中央八项规定精神、选人用人、合同招投标管理、企业基础管理等6个方面的65个问题,陇电分公司党委高度重视,将巡察整改工作作为一项重要的政治任务来抓,切实加强组织领导,严明责任要求,扎扎实实做好巡察整改“后半篇文章”。

(一)统一思想认识,强化组织领导

陇电分公司党委于2019年1月11日召开专题会,对巡察反馈问题和整改意见建议的整改工作进行了专题研究和安排部署,要求进一步统一思想认识、提高政治站位,切实增强巡察整改的责任感、主动感和紧迫感,严格按照黄河公司党委的要求,落实完成巡察整改各项任务。及时成立了以党委书记为组长、党委副书记和其他党委成员为副组长、各部门主任和党支部书记为成员的巡察反馈问题整改工作领导小组,明确了领导小组工作职责,并设立巡察反馈问题整改工作领导小组办公室,具体负责巡察整改的组织协调、检查督促等工作,明确党委书记为整改第一责任人、班子成员为分管领域和责任落实的直接领导责任、各责任部门负责人为直接责任人的整改责任落实体系,切实强化对巡察整改工作的组织领导。

(二)明确目标任务,强化责任落实

2019年1月15日、23日,陇电分公司巡察反馈问题整改工作领导小组先后两次召开会议,按照“谁主管、谁负责”的原则,主动认领问题,分解整改任务的责任落实,研究制定切实可行的整改措施,明确了巡察整改的问题清单、责任清单和措施清单,形成了《陇电分公司巡察反馈问题和整改意见建议整改工作方案》和《陇电分公司党委巡察反馈问题整改任务分解表》,针对6个方面的65个问题,巡察反馈问题整改工作领导小组本着逐项整改、举一反三的原则,共制定122项整改措施,其中立行立改43项,限期整改33项,长期持续改进46项,明确了每项整改措施落实的责任领导、责任部门和完成时限,层层压紧压实巡察整改责任。

(三)加强监督检查,全面落实整改

2019年2月14日,陇电分公司党委召开巡察整改落实动员部署专题会,对全面落实巡察整改工作任务进行再动员、再部署,要求全体干部职工站在讲政治的高度,以高的标准、严的要求,认真推进巡察整改落实工作。分公司党委坚持立行立改、真抓实改,各责任部门按照整改工作方案要求,认真推进整改落实,凡具备整改条件的,马上整改;通过努力能够解决的,限期整改;需持续改进和长期进行的,坚持“当下改”与“长久立”,做到立即整改与长效机制相结合。
整改过程中,陇电分公司党委书记扎实履行整改第一责任人责任,牵头抓总,对各责任部门巡察整改工作进行多次面对面指导检查;班子成员扎实履行分管领域的整改责任,主动组织整改工作的落实,及时听取分管部门整改工作汇报,指导督促整改落实,各责任部门强化整改执行,确保各项整改措施落实到位。分公司巡察反馈问题整改工作领导小组办公室切实加强巡察整改任务的督促检查,建立巡察整改旬报机制,由各部门每十天报送巡察整改进度和完成情况,并加强对整改销号情况的检查与督办,积极推进整改进度,保证整改质量。巡察反馈问题整改工作领导小组组织召开3次专题会议,对巡察整改工作中存在的问题进行专题研究解决。截止2019年3月28日,针对122项整改措施,落实完成117项,落实整改率96%。

二、聚焦问题,扎实整改,逐条逐项落实整改措施

(一)关于“党委政治核心和领导核心作用未有效发挥,对党要管党、从严治党的重要性和紧迫性认识不足”问题的整改情况

1.针对“党委会对政治理论专题学习研究较为欠缺,对党的建设重视程度不够”问题。2019年起,分公司党委进一步强化党委会学习,在每次党委会上党委委员集中学习党中央重要精神和上级党委重大决策部署,提出落实的措施;同时党委会加强对党建工作的研究,明确党委班子成员全面从严治党责任,及时安排落实党建工作。

2.针对“党委对意识形态工作重视不足、研究较少”问题。进一步明确党委会每年至少研究2次精神文明建设、企业文化、新闻宣传等意识形态工作。按照《黄河公司党委意识形态工作责任制实施细则》(讨论稿),制定完成了《陇电分公司党委意识形态工作责任制实施细则》。每年召开新闻宣传暨企业文化建设工作会议,对新闻宣传、企业文化建设和文明单位创建工作进行安排。

3.针对“个别党委班子成员对全面从严治党的重要性认识不足,结合实际工作贯彻落实不够,学习笔记不规范”的问题。一是修订了《陇电分公司党员领导干部联系一线服务群众工作规定》,于2019年2月21日党委会审核发布;下发了《关于党员领导干部过好双重组织生活的通知》和《2019年度分公司党员领导干部联系一线服务群众工作安排》,对党委班子成员在所在党支部和联点党支部落实全面从严治党责任进行明确要求。二是党委进一步强化班子成员的学习意识,认真做好学习笔记,做到结合工作、理论联系实际,在一季度党委中心组专题学习研讨会上,班子成员认真准备,结合学习体会和工作实际进行主题发言。

4.针对“党委对党建、党风廉政建设、群团工作研究较少,党建带工建、团建作用不明显”问题。一是党委会加强对党建、党风廉政建设和群团工作的研究,每年分别听取党支部、工会、团青工作汇报至少2次。二是制定了《陇电分公司政工例会管理规定》,经2019年3月20日党委会审核下发,明确例会召开的有关要求,强化党委对党建、党风廉政建设、工会、团青工作的指导。三是坚持每月召开政工例会,对党建、工会、团青工作同安排、同检查、同考核,促进党建、工会、团青工作同步推进。

5.针对“党委会涉及‘三重一大’事项中对生产经营管理中可能产生较大影响的重大事项决策、重大项目安排和大额资金使用集体决定决策、讨论研究较少”问题。修订完善了《陇电分公司党委会议事规则》和党委议事清单,经2019年3月20日党委会审核下发;严格落实党委会议事清单,对2019年生产经营管理的项目计划和资金计划进行了专题研究。

6.针对“党的建设研究部署简单化、监督考核表面化”问题。一是3月12日召开党建暨党风廉政建设工作会议,对全年党建工作进行系统安排部署,制定下发了《2019年分公司党建重点工作计划》,紧密结合分公司实际对党建工作进行安排部署。二是在分公司绩效管理考核体系明确党建考核内容,坚持每季度对各党支部、各部门党建工作进行检查,检查结果纳入部门季度考评进行兑现。

7.针对“党委会提报审批单不完整,会议记录不规范”问题。对党委会提报单内容格式进一步规范,增加了合规事项审查环节,于2019年1月起启用;进一步规范党委会记录,做到原始记录如实反映党委会召开情况,完整记录参会人员对会议内容发表意见情况。

8.针对“党支部委员设置不全,党支部改选工作程序不规范”问题。2018年12月,结合分公司组织机构调整,及时优化调整了党支部设置,开展了党支部选举工作,每个党支部均设置了纪检委员;选举过程中,政工部制定了《党支部选举工作流程和文本》,加强对党支部选举程序的指导,规范党支部改选工作;2019年第1、2、3次党委会分别审议了党支部组织设置、各党支部选举支部委员会候选人预备人选、各党支部委员会选举结果,并及时进行批复。党支部选举严格按照规范流程进行。

9.针对“党支部基础工作较为薄弱,党员领导干部在所属支部参加组织生活不到位,到所属支部、联点支部上党课落实不到位”问题。一是制定了《陇电分公司党支部工作管理标准》,对党支部建设工作规范管理;围绕党支部日常工作、定期工作制定《党支部工作季报表》,党支部每季度末上报,分公司党委结合季度检查督促指导党支部工作规范开展;4月份将举办党支部标准化建设推进会和党支部工作培训班,进一步推进党支部标准化建设,规范党支部基础工作。二是制定下发了《关于党员领导干部过好双重组织生活的通知》,对党员领导干部过好双重组织生活进一步明确要求,在2-3月各党支部组织生活上,党员领导干部均参加所在支部、联点支部的组织生活会并进行指导;进一步加强党员领导干部上党课,在《党支部工作季报表中》明确党支部每半年一次党课教育和党员领导干部每年至少为所属支部、联点支部上一次党课的要求,3月12日,分公司2名党员领导干部为全体党员集中上党课。

10.针对“党员回答‘三个一’未形成闭环”问题。举一反三,针对此类问题,修订了《陇电分公司党员积分量化管理考核实施细则》,各党支部按要求对党员进行积分管理,做到有扣分原因说明、按期公示。

11.针对“基层党支部每年未向单位党组织进行工作报告”问题。落实党支部工作向党委定期报告制度,各党支部每半年向党委报告工作。2019年1月,各党支部均对2018年工作进行了报告。

12.针对“党员日常教育开展不到位,个别党员先锋模范作用未有效发挥”问题。一是制定下发了《2019年度党员学习教育计划》,按月对党员学习教育进行安排,明确了每月党员学习重点和要求;为全体党员配发了统一的党员学习笔记本,由党支部做好党员学习教育指导与检查工作;将党员教育情况列入党支部季度检查考核工作中。二是落实黄河公司党建工作部署,制定了《陇电分公司“不忘初心齐奋进 争当先锋创一流”主题实践活动实施方案》,要求党支部结合实践活动和岗位实际,开展好“党员先锋岗”“党员责任区”活动,引导党员在急难险重任务中发挥好先锋模范作用;针对安全生产和管理提升,开展党员行动项、党员公开承诺、合理化建议征集活动,促使党员立足岗位亮名片、做表率。此项工作作为年度党建重点工作正在有序推进。

13.针对“退休党支部组织生活未正常开展”问题。政工部与人资部针对离退休党员特点,共同研究退休党支部年度工作计划,引导退休党支部开展组织生活与支部活动。

14.针对“党委未按照《党章》规定按月收缴党费”问题。从2019年1月起,按月开展党费收缴工作,各党支部按照政工部制定的党费收缴表按月收缴党费。

15.针对“党委对年度党风廉政建设工作报告、重点工作计划等未进行集体讨论和总体部署,未定期听取纪检监察六组关于落实党风廉政建设和反腐倡廉工作的意见和建议”问题。3月8日,陇电分公司召开党委专题会,对2019年度党建暨党风廉政建设工作报告、《2019年党委落实党风廉政建设主体责任重点工作计划》进行了研究审定;明确了每年至少2次听取纪检监察六组对党委落实党风廉政建设主体责任和反腐倡廉工作的意见和建议,并在3月12日召开的党建暨党风廉政建设工作会上,听取了纪检监察六组《2018年监督情况及2019年工作计划》。

16.针对“《党风廉政建设主体责任书》内容与工作实际不相符,各党支部落实年度《党风廉政建设责任书》不到位,未将党风廉政建设责任目标有效落实”问题。3月12日,陇电分公司召开党建暨党风廉政建设工作会,分公司党委与各党支部签订了《党风廉政建设主体责任书》,责任书既有党风廉政建设的共性内容,又针对各党支部工作特点制定了针对性的内容;会后,各党支部认真落实党风廉政建设责任,制定了党支部年度党风廉政建设目标、计划和重点工作,于3月份全部上报分公司党委。

17.针对“领导班子成员对分管部门、联点支部党风廉政建设和反腐倡廉工作情况缺乏有效的分析、检查、指导,缺乏日常廉洁从业教育”问题。制定了《陇电分公司党风廉政建设责任制管理规定》,进一步明确了领导班子成员党风廉政建设“一岗双责”;修订了《陇电分公司党员领导干部联系一线服务群众工作规定》,制定下发了《2019年度分公司党员领导干部联系一线服务群众工作安排》,对党员领导干部做好分管部门和联系点党支部党风廉政建设工作进行了明确安排和要求。

18.针对“廉洁提醒谈话未实现全覆盖,廉洁提醒谈话、诫勉谈话未严格按程序、按要求进行,谈话记录不规范”问题。修订完善了《陇电分公司廉洁谈话管理规定》,进一步明确了廉洁提醒谈话、诫勉谈话、任前谈话的内容、要求,制定了廉洁提醒谈话、诫勉谈话、任前谈话流程图,严格按程序组织开展谈话,制度中明确“党委书记对班子成员、班子成员对分管部门负责人、党支部书记对支部党员、部门负责人对部门人员谈话”要求,做到谈话全覆盖;制定了谈话记录表单,规范谈话记录和存档备案。

19.针对“廉洁从业要求未纳入人、财、物、事权等重点环节的管理制度中,部分制度内容没有明确廉洁从业要求”问题。由办公室负责、政工部配合,在今年的制度体系建设中,对各部门涉及人、财、物、事权等重点环节的管理制度中增强廉洁从业的要求。目前,部分涉及人、财、物、事权的制度中已明确了廉洁从业要求,后续将按照年度制度建设计划进一步梳理,确保分公司涉及人、财、物、事权等重点环节的管理制度中廉洁从业要求全覆盖。

20.针对“对历次黄河公司党风廉政建设专项检查发现的问题不够重视、整改不彻底”问题。一是对2015年—2017年黄河公司党风廉政建设责任制检查整改情况进行“回头看”,制定了《黄河公司2015至2017年党风廉政建设检查责任制考核整改“回头看”工作任务分解表》,在历年整改的基础上,进一步整改提升,确保整改任务全部落实到位。二是对2018年度党风廉政建设责任制检查,制订了《黄河公司2018年度党风廉政建设责任制检查考核结果反馈整改落实表》,明确了整改措施、责任部门、责任领导和完成时间,督促各党支部严格按照整改要求和时间节点完成整改工作。

(二)关于“党委及纪检监察六组履行党风廉政建设‘两个责任’不到位”问题的整改情况

1.针对“分公司《党风廉政建设管理规定》与上级公司相关规定不符”问题。对党风廉政建设制度进行了梳理排查,发现2018年1月份下发的《陇电分公司党风廉政建设管理规定》(2018年第2号)是按照黄河公司《党风廉政建设实施细则》(2006年第107号)制定,由于黄河公司《党风廉政建设实施细则》已于2018年3月份废止,对《陇电分公司党风廉政建设管理规定》(2018年第2号)废止。同时,按照《黄河公司党风廉政建设责任制管理规定》(2018年第12号),制定《陇电分公司党风廉政建设责任制管理规定》,经3月20日党委会审核发布执行。

2.针对“未按照黄河公司《党风廉政建设责任制检查考核细则》要求制定分公司检查考核细则”问题。制定了《陇电分公司党风廉政建设责任制检查考核细则》,经3月20日党委会审定后发布,制度中明确了考核标准,采取党风廉政建设季度检查和年度考核相结合的方式进行。

3.针对“未按照部门、岗位调整及时对《廉洁风险信息库及防控目录》进行修订,各部门职责中缺少党风廉政建设内容”问题。一是分公司体制机制改革的组织机构设置和定岗定编工作于2019年3月底完成,将组织各部门对《廉洁风险信息库及防控目录》进行梳理,对部门、岗位廉洁风险和防控内容进行修订,此项工作列为限期整改,计划于2019年5月31日全部整改完成,并重新发布。二是结合分公司体制机制改革对部门设置和职责的调整,3月7日召开党委专题会对各部门职责进行研究,均明确了部门和岗位职责中党风廉政建设责任要求。

4.针对“未制定效能监察管理制度,效能监察工作程序不够规范,效能监察工作成效不显著”的问题。一是制定了《陇电分公司效能监察管理规定》,经3月20日党委会审定后发布。二是对2018年效能监察查证底稿、监察建议书内容,认真检查规范;自2019年1月起,严格执行黄河公司效能监察管理制度要求,规范效能监察工作程序、要求和相关内容。

5.针对“中层干部廉洁档案内容不全面”的问题。纪检监察六组严格按照《黄河水电公司领导干部廉洁档案基本信息表》填写;新提拔中层干部时,及时建立了廉洁档案。

6.针对“中层干部任前廉洁谈话未充分结合新任干部的岗位和工作性质,有针对性地提出廉洁从业要求”的问题。分公司党委和纪检监察六组对新提拔的中层干部,在1月份开展中层干部廉洁谈话时,结合新任干部的岗位和工作性质,有针对性地提出廉洁要求。

7.针对“画像不全面”的问题。纪检监察六组在2018年度工作总结中对5名班子成员进行了“画像”,有正面评价,也指出了存在的不足和需要改进的方面。坚持在每年的“画像”中,进行全面评价,在正确评价的同时指出存在的不足和问题。

8.针对“未有效指导派驻、联点单位推进廉洁从业风险防控工作,梳理重点领域、重点岗位廉洁风险点,制定措施,做好风险防控”的问题。纪检监察六组在陇电分公司党建暨党风廉政建设工作会上,与陇电分公司共同研究廉洁从业风险防控工作,对关键环节、重点岗位进行加强指导。在陇电分公司党委会上,专门强调廉洁从业风险防控工作。加强日常监督检查,关注苗头性倾向性问题,做好风险防控。

9.针对“未对分公司廉洁自律规定、行使权力、制度执行力等情况开展专项检查,及时发现问题、纠正偏差作用发挥不明显。”的问题。纪检监察六组2018年11月7日对陇电分公司廉洁自律规定、行使权力、制度执行力等情况开展专项检查,提出了检查意见,2018年12月12日进行了整改情况的跟踪检查,2019年将完善检查整个过程的资料。在陇电分公司党委会上,提出了在工程项目、询价采购、合同管理等方面制度中要有纪检监察组参与监督的内容,陇电分公司相关的管理规章制度中已加入相关内容。

(三)关于“落实中央八项规定精神不彻底”问题的整改情况

1.针对“业务接待管理不规范”问题。一是按照黄河公司《接待管理规定》《企业负责人履职待遇、业务支出管理规定》,对分公司《接待管理规定》进行修订完善,明确区分了商务、公务、工作餐接待类型。二是对2015年7月-2018年度业务接待台账进行了梳理,进一步规范台账,对接待类型按照商务、公务、工作餐进行区分整理完善。三是2019年的业务接待中,党政机关、兄弟单位、合作伙伴及其他企事业单位接待前要求对方单位出具函件。四是组织办公室人员学习集团公司、黄河公司相关管理制度,提高人员执行制度的自觉性。五是制定了《陇电分公司2019年规章制度宣贯实施方案》,在分公司全员范围内开展学习规章制度、宣贯规章制度的工作。

2.针对“公务用车管理不规范”问题。一是修订《陇电分公司公务用车管理规定》,增加了对节假日车辆封存的具体内容和要求。二是从2019年1月1日起,严格管理节假日车辆封存,规范建立车辆封存记录,保存了封存影像有效资料。三是完善了公车管理台账,分别建立了单车核算台账。四是2019年1月1日起,严格按照《陇电分公司车辆维修保养项目合同》约定条款进行车辆维修及保养工作。五是组织办公室、车班人员学习了分公司公务用车相关制度,严格按照管理流程执行。

3.针对“企业负责人履职待遇台账登记不完整”问题。一是全面检查2015年7月至2018年度企业负责人履职待遇台账。二是加强日常管理,及时登记,加强台账管理。三是组织学习了黄河公司、分公司公务活动、企业领导人履职待遇相关制度,严格执行管理流程。

4.针对“会议工作餐存在超标准报销、无会议策划”问题。一是组织学习《陇电分公司公务活动管理规定》《陇电分公司接待管理规定》。二是2019年在分公司四届二次职工代表大会暨2019年工作会议中已严格按照会议立项、策划严格执行审批流程,明确参会人数、用餐标准、会议签到执行。

5.针对“应从工资总额列支的培训费,以外部培训费名义开票结算发放”问题。一是2016年8月前分公司执行的《陇电分公司员工教育培训管理办法》(2013年第92号)中规定内部培训师按课时费标准发放,从培训经费列支。《黄河上游水电开发有限责任公司职工培训管理办法》(2007年第18号)中没有明确规定内部培训师培训费列支渠道。2016年7月分公司修订了《陇电分公司教育培训规定》对内部培训师发放培训费条款取消,不再发放培训费。分公司按2017年6月黄河公司发布的《国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司员工教育培训管理规定》(2017年第45号),进一步明确规范了培训费列支范围。二是分公司排查2016年7月以后的教育培训费列支情况,不存在培训费中列支内部培训费的现象。三是组织人力资源部全体人员再次学习了《国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司员工教育培训管理规定》(2017年第45号),特别是教育培训管理人员,执行规章制度不走样、不变通,规范合理使用培训经费。

6.针对“差旅费存在无审批事项及重复报销交通补助情况”问题。一是排查了2015年7月至2018年度报销凭证,存在重复报销共有8项,其中2015年有7笔重复报销交通费问题的凭证,2016年有1笔重复报销交通费问题的凭证,之后年度未发现此类似问题。二是对类似问题,进行举一反三思考和排查,在今后的工作中提高财务人员业务技能,严格执行分公司财务管理制度。

(四)关于“选人用人工作开展不规范”问题的整改情况

1.针对“选人用人制度内容不全面、执行不严谨”问题。一是按照党委会议事清单,从2018年起涉及人事管理重要制度修订后的审核,统一在分公司党委会或党委专题会审定,严格执行规章制度审核发布流程。二是2019年3月重新修订了《中层管理人员管理规定》,对激励监督、回避、干部轮岗交流、干部选聘程序、考察报告形成等相关内容进行补充完善,每季度对中层管理人员开展绩效考评工作,在干部选聘工作中规范基础工作。该制度已经党委会审核通过、发布实施。三是2019年3月重新修订《绩效考评管理规定》《岗位动态管理规定》《薪酬管理规定》,已经党委会审核通过、发布实施。

2.针对“干部选拔任用程序不严谨,员工公信度不高”问题。一是2019年1月起,分公司党委严格按照干部选拔的工作要求,确定工作方案,规范做好干部选拔过程中谈话记录、考察报告、民主测评等基础管理工作。二是高度重视选人用人工作的规范开展,严格落实公正、公开、公平的工作原则,认真把好政治素质和能力素质标准,及时公开有关工作的开展情况,做到选聘工作人人皆知,广泛接受群众监督。

3.针对“干部队伍结构不合理”问题。2016年以来分公司党委提拔年轻干部12名,优化了中层干部年龄结构,但干部队伍结构不合理现象仍然突出。分公司党委将进一步加强年轻干部的培养选拔,加大对青年员工培养,有计划开展多岗位锻炼,提高素质能力水平,加快改善目前中层干部“老龄化”趋势,努力建设一支适应分公司发展的一流干部队伍要求。

(五)关于“合同与招投标管理不规范,询比价过程不严谨”问题的整改情况

1.针对“未严格按照黄河公司相关规定规范开展招标采购工作”问题。一是2016年存在未严格执行制度的现象;2017年组织经营管理人员学习黄河公司《招标采购管理规定》,制定了《陇电分公司采购管理规定》并严格执行。做到每年年初讨论项目计划,经总经理办公会审核后报黄河公司,对分公司权限外的按招标计划上报黄河公司进行统一招标,权限内的按流程在采购管理系统上公开询比价。二是2019年在编制工程项目计划的同时,立行立改编制了年度费用类项目的计划,按流程规范执行。2019年起,所有采购项目的立项、采购方式经会议决定,然后在集团公司采购系统上进行公开询比价,按照审核、审批、执行过程管理。

2.针对“询比价过程不严谨”问题。一是修订完善了《陇电分公司采购管理规定》内容,对报价单位资格审查部分,规定查询范围、职责、流程,在询比价后形成三个表单由商务组、技术组各自评定,最终形成完全评定意见。此外,对供应商严格执行黄河公司《供应商绩效评价及不良行为记录管理规定》和《陇电分公司供应商绩效评价及不良行为记录管理规定》进行评价,对评定绩效分数达不到的,经总经理办公会认定,评定为不合格,2017年有一个供应商绩效评定不合格,2018年有一个承包商绩效评定不合格,杜绝了围标、串标现象。二是对2015年-2018年以来的合同结算情况进行了全面检查和梳理,再没有结算不完整的情况。排查所有合同付款凭证,严格执行合同结算要求,从2017年开始严格执行付款审查程序,保证结算金额与支付金额一致。完善《陇电分公司合同管理规定》中结算、付款审查流程。

3.针对“合同审查会签不严格,合同会签流程未严格按制度执行”问题。修订了《陇电分公司采购管理规定》,补充应急采购相关职责、流程。严格执行合同会签模块流程。合同会签纪检签字属于会签人员遗漏,目前全部进行了补签。

4.针对“供应商评审不规范”问题。目前按照黄河公司要求,合格供应商的职能在规定的5家单位中存在,陇电分公司不在其列,因此对《合格供应商管理规定》进行废止;按照要求对供应商进行绩效评价,计划经营部将评价情况报总经理办公会审议并形成会议纪要。针对生产工程服务、材料采购、设备采购类供应商评价工作,严格按照分公司《供应商绩效评价及不良行为记录管理规定》执行。制定相关规定,对供应商评价工作的时间节点、评审质量、合规审查等工作做要求、检查、考核。实行物资一单一评价,工程竣工验收时同时评价承包商。

5.针对“项目立项程序不规范”问题。从2016年开始,所有项目都在年初上会确定,但是存在个别项目虽然有策划,但缺上会环节,2019年完善了《陇电分公司采购管理规定》中立项环节职责、流程。完善了分公司竞争性谈判及询价采购领导小组会会议内容。

(六)关于“企业各项基础管理工作需进一步加强”问题的整改情况

1.针对“未按照黄河公司要求建立健全分公司制度体系,部分现行制度内容不完善,制度发布流程不规范,制度宣贯、执行不到位。”问题。一是分公司已建立健全制度体系表,重新完善了分公司制度体系框图。全面梳理分公司制度,及时跟踪黄河公司制度发布,修订完善分公司制度,2019年1月10日发布了分公司现行有效制度目录(黄河陇电办〔2019〕3号)。2月22日,办公室发布了《2019年分公司制度制、修订计划》(黄河陇电办〔2019〕27号),明确了各部门制度修订时间节点,在分公司月度例会对制度修订完成情况进行了通报。二是分公司2017-2018年制度流转过程电子记录进行了打印梳理装订,便于随时查阅;制定了分公司制度培训宣贯计划(黄河陇电办〔2019〕48号),按计划实施,由办公室不定期对学习效果进行检查。

2.针对“财务管理基础工作尚不规范,财务审核监督不到位”问题。一是加强财务人员对集团公司、黄河公司会计基础工作规定的学习,规范业务流程,要求财务人员对取得外来发票认真审查,及时进行网上认证,对发票的真实性以及取得发票单位的经营范围进行核实查询,查看发票监制章、查看发票印章等,确保会计信息质量和合法性。二是针对借款占用分公司资金及借支物资采购备用金款项支付给个人情况,在2016年已按备用金管理制度执行,对借支物资采购备用金未再支付给个人,而是直接按照分公司资金管理办法,实行对公单位付款直接汇至对方单位对公账户。三是针对福利费挤占成本情况,从2017年起已按照福利费管理规定执行,在福利费科目中核算。现行工作中严格按照财政部颁发的会计准则和集团公司会计核算办法合法、合理、合规进行账务核算。四是严格执行财经纪律,防范资金风险,对违规列支的社保管理先进奖励资金已退回,财务已按照会计核算准则计收入。在今后的工作中,严格按照会计准则执行,强化财务人员业务技能。

3.针对“盘亏固定资产处置不彻底”问题。生技部、计划经营部、财务部联合制定盘点计划,对物资进行了梳理和盘点,按照整改时间要求计划于2019年6月30日完成。

4.针对“物资管理不到位”问题。一是生技部已对防汛物资进行梳理,并对防汛物资定额进行修订,对报废的按正常程序进行处置,补全防汛物资。已对备品备件进行梳理,对部分无效备品备件进行报废,并根据黄河公司备品备件定额进行修订。已完成2017年、2018年各生产部门物资去向在生产管理系统的录入工作。其他随机备件均属淘汰报废物资(主设备报废处置后形成的随机备件积存),目前已鉴定后登记造册,申请处置。二是经营部持续开展物资管理人员教育培训,增强物资管理人员业务能力、责任心,对造成物资管理不到位的相关人员进行批评、考核。加快2018年报废物资处置,已签订处置合同,正在处置拉运,于3月底前完成处置。修订了物资管理规定,明确规范领用管理程序;在仓储管理内增加检查、充电、检测、试验的周期及工作要求。检查、修订所有物资管理相关制度。加强物资管理,对露天存放的废旧物资,规整存放、划区存放,摆放整齐,标识清晰,同时明确物资管理人员职责。整理库房,按《陇电分公司仓储管理标准》进行摆放;整理材料库,按可利用、拟报废、报废、待处置物资区分存放。进一步规范物资台账,对物资管理台账进一步梳理,重新进行了登记。

5.针对“生产工程项目管理不规范、不严谨,竣工验收不及时”问题。一是召开了分公司2019年工程项目专题会,会议上明确了工程项目管理职权和管理要求,确定了2019年工程项目实施计划,制定了《2019年工程项目实施计划表》,责任落实到人,细化了各个阶段工作时间节点,3月15日前完成了2019年全部工程项目招标文件技术文件及技术方案编写。二是根据分公司2019年工程项目专题会纪要修订了《陇电分公司生产工程管理规定》。三是在2019年3月12日,生技部组织了新修订的《陇电分公司生产工程管理规定》宣贯学习,并对生产过程管理进行细化要求,针对合同技术文件及工程量统计进行了培训。四是排查了已完工未及时验收的生产工程项目,并立即组织竣工验收。

6.针对“风险管控开展不深入”问题。一是办公室制定下发了《陇电分公司2019年审计、内控及风险管理工作计划》(黄河陇电办〔2019〕45号),由办公室牵头,组织对分公司现行涉及人、财、物的制度进行了再次审核、复查,对“依法合规开展工作、执业人员廉洁从业”要求在相关制度职责中予以明确。研究部署分公司风险管控工作,学习黄河公司、分公司风险管控相关制度,增强风险管控意识。二是经营部修订《陇电分公司合同管理规定》《陇电分公司采购管理规定》《陇电分公司供应商不良行为记录管理规定》,明确合同谈判的内容,条款。增加纪检、监察有关规定和要求。按照黄河公司权限要求,废除了《陇电分公司合格供应商管理规定》,规范合格供应商引入机制,2016年以来采用黄河公司合格供应商,2017年至2018年上黄河公司询比价平台询价,2019年开始全部上集团公司采购系统公开询价。

三、落实常态,坚持长效,巩固深化整改工作成果

通过此次巡察整改,从制度建设、工作机制、检查考核等方面,进一步规范和加强了分公司党建、党风廉政建设、选人用人、经营管理等方面工作,重点问题得到有效解决,制度机制得到健全完善,分公司巡察整改工作取得预期成效,有效推动了各项工作的顺利开展。

下一步,分公司党委将充分发挥领导核心、政治核心作用,进一步增强管党治党责任意识、落实管党治党责任,切实落实国有企业党组织在“把方向、管大局、保落实”的核心作用,坚持目标不变、标准不降、力度不减,持续深化抓好巡察反馈意见的整改落实工作,形成长效机制,不断改进提升,防止问题反弹,切实巩固巡察整改成效,将巡察整改结果转化到各项实际工作中。

(一)加强政治建设,全面落实从严治党主体责任。

分公司党委将以巡察整改为契机,持续深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记新时代中国特色社会主义思想,切实树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”。严格落实《关于加强党的政治建设的意见》精神,进一步坚定政治信仰,强化政治领导,提高政治能力,净化政治生态。深入落实管党治党政治责任,认真贯彻落实集团公司党组、黄河公司党委的各项决策部署,将党建工作融入“JYKJ”体系建设,确保党建责任落实落细。积极推进党建工作融入中心任务,扎实开展好5+X示范党支部建设、党员“1+1+1+N”服务带动工作,充分发挥好党支部战斗堡垒作用和党员队伍先锋模范作用。坚持推进全面从严治党向纵深发展,认真落实习近平总书记“作风建设永远在路上”的重要指示精神,持之以恒抓好党风廉政建设和反腐倡廉工作,一体推进“不敢腐、不能腐、不想腐”,发挥党内监督体系作用,强化党风廉政建设主体责任落实,支持纪检监察六组履行监督职责,在召开党委会、“三重一大”事项决策、合同谈判签订等重要工作和重大事项方面,做到黄河公司纪检监察六组人员全程参与、全程监督,为分公司改革发展营造风清气正的政治生态。

(二)坚持常抓不懈,巩固巡察整改成效。

分公司党委紧扣黄河公司党委第二巡察组反馈意见,持续推进整改,确保高标准、高质量完成了整改任务。要坚决克服“过关”心态,对已完成的整改事项,注意防止问题反弹反复;适时开展巡察整改“回头看”,对整改不到位的问题及时修正巩固,巩固整改成效。对持续改进的问题,必须持续跟踪、深化落实,确保逐项整改到位。对长期整改任务,强化责任,抓常抓长,确保问题整改件件落实、全部到位。

(三)加强建章立制,建立长效机制。

坚持依法治企,依法决策,结合巡察整改工作和分公司实际,持续开展制度建设与宣贯工作,建立解决问题、堵塞漏洞、优化管理的制度体系,建立健全相关工作机制,力争做到解决一个问题、堵塞一个漏洞、形成一套机制,构建作风建设的长效机制,提升管理效率,促进效益提升,持续推动分公司高质量发展。

                         

                                         中共国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司陇电分公司委员会
                                                                                    2019年4月2日

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