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中共青海黄河上游水电开发有限责任公司龙羊峡发电分公司委员会关于巡察整改情况的通报
发布日期:2019-05-30
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根据黄河公司党委统一部署,2018年11月13日至12月3日,黄河公司党委第一巡察组对龙羊峡发电分公司党委进行了巡察,并于2019年1月14日向龙羊峡发电分公司党委反馈了巡察意见,根据《中国共产党党内监督条例》《中国共产党巡视工作条例》有关规定,现将巡察整改情况予以公布。

一、增强“四个意识”,提高政治站位,扎实落实巡察整改政治责任

针对公司党委巡察情况反馈意见,分公司党委高度重视,坚决落实巡察整改责任。将巡察反馈问题整改工作,作为分公司党委落实管党治党政治责任的有力抓手和重要保障,握在手中、扛在肩上,保持政治定力,提升政治站位,不断增强巡察整改的政治自觉、思想自觉和行动自觉,推动党的路线方针政策和集团公司党组、黄河公司党委决策部署在分公司扎实贯彻落实;推动分公司党委、各党支部的建设不断改进,增强党组织创造力、凝聚力、战斗力;推进全面从严治党及巡察整改不断向纵深发展,发现并解决员工身边的不正之风,密切党群干群关系,巩固党执政的政治基础;推动分公司完善制度、提升管理,不断提高科学治企、依法治企、从严治企的能力。

二、强化组织领导,细化责任落实,全面贯彻落实整改工作

分公司党委以推动解决问题作为巡察反馈问题整改工作的落脚点,做好巡察“后半篇文章”,强化整改落实和成果运用,深化标本兼治,推动全面从严治党向纵深发展,促进形成风清气正的良好政治生态,发现问题,形成震慑,推动改革,促进发展。

一是分公司党委严格落实巡察反馈整改主体责任,党委书记作为巡察反馈落实整改工作的主要责任人,组织成立巡察反馈问题整改工作组织机构,明确责任,细化职责,确保巡察反馈问题整改工作全面贯彻落实。

二是分公司党委按照全面整改的要求,对巡察组反馈的问题和意见,及时召开专题党委会议进行研究,分析查找存在问题的原因,研究制定整改方案,建立问题清单、任务清单、责任清单,明确责任部门、责任人和整改时限,认真进行整改落实,建立销号管理机制,确保巡察反馈的问题和意见逐条逐项得到落实。
整改过程中,分公司党委把巡察反馈的问题分为三类:对于立行立改项(18项),果断行动,马上就办,立即整改;对于限期整改项(12项),规定整改时间,履行必要程序,限期整改到位;对于持续改进项(16项),结合工作实际,将问题穿插其中持续整改。在制定整改方案过程中,坚持统筹谋划、分类实施,将巡察反馈的5个方面、23项问题,分解细化为46项具体问题,制定61项整改措施。每一项措施都明确了责任领导、责任部门、整改类别和完成时间,使整改事项件件责任清、有人管,整改措施条条行得通、能落地,确保整改工作可操作、全覆盖、见成效。

三是针对巡察反馈问题、整改方案及整改落实等情况,以适当方式在一定范围内公开,自觉接受党员、干部和员工监督。

三、压实整改责任,贯彻整改要求,逐条逐项落实整改措施

经过三个月集中整改,对于巡察组反馈的问题,按照“事事有回音,件件有落实”的要求,结合分公司实际,强化整改措施,整改工作有序、有效开展,截止2019年3月30日,立行立改项(18项)已落实整改措施18项,整改率100%;限期整改项(12项)已落实整改措施2项(其中限期时间为2019年3月29日前共2项),持续整改项均已做相应整改措施。

(一)“落实管党治党政治责任不到位,党建基础工作薄弱”问题整改落实情况

1.针对“党委会学习不够”问题。分公司自2019年起在党委会上对上级重要要求和决策部署文件认真开展研究、部署,保证中央政策及上级要求、黄河公司党委精神要求的贯彻执行部署,形成在分公司具体落实地实施举措。截止2019年4月8日共开展党委会学习3次。

2.针对“党委会议事程序及记录不规范”问题。分公司自2019年第1次党委会起严格遵守党委会议事决策程序,党委会决策中严格执行党委会党委书记末位表态制、执行“一事一议”、“一人一议”规则、党委会研究干部任免事项时严格执行当事人回避原则。规范完善党委会记录,注明研究干部任免事项时当事人回避。

3.针对“对党委会决策前置认识上有偏差”问题。扎实执行民主集中制,调整党委会议召开形式,发挥党委领导作用及政治核心作用,研究讨论重大经营管理决策事项,落实会前准备工作,切实提高会议效率和质量。

4.针对“领导干部联系基层服务群众制度执行不到位”问题。一是印发《龙羊峡发电分公司关于2019年领导干部联点工作的通知》,领导班子成员切实履行“一岗双责”,对联点部门、支部党建、党风廉政建设、业务工作和群团建设进行检查、指导。二是一名党委委员于2019年3月19在联点支部生产支部讲党课,主讲内容“中国共产党党支部工作条例”。

5.针对“党内政治生活不严肃”问题。2018年度党员领导干部民主生活会前,严格按要求开展谈心谈话,切实做到“三必谈”(领导班子主要负责人与班子成员必谈,班子成员与分管部门主要负责人必谈,班子成员与本人组织关系所在党支部党员代表必谈),通过谈心谈话、发放意见征集表、设置意见箱等方式,广泛征求员工意见建议,认真撰写民主生活会材料,深入剖析存在问题,在民主生活会上,严肃认真开展批评与自我批评,达到统一思想,凝聚共识目的。

6.针对“政治引领作用发挥不显著,党委未专题研究团青和新闻宣传工作”问题。分公司党委将严格按照制度要求每年至少召开两次党委会对党建、党风廉政建设等事项进行专题研究部署。在分公司2019年第6次党委会上就新闻宣传年度计划进行党委研究部署。

7.针对“党建基础工作薄弱”问题。(1)针对“‘三会一课’制度、基层选举制度”落实不到位”问题。分公司各党支部组织支部党员对《中国共产党支部工作条例(试行)》《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》进行了集中学习。在今后支部组织生活和换届选举工作中严格按规定和流程执行。分公司党委将监督和指导各支部规范开展支部组织建设工作。(2)针对“党费收缴管理不规范”问题。自2019年1月起,严格执行党章要求,每月于25日前全体党员主动缴纳党费至各党支部,各党支部转入党费专用账户,规范党费收缴工作。(3)针对“党员发展过程管理不规范”问题。已组织党员学习《党员发展管理规定》,完善预备党员张志伟、颜增强发展过程资料,今后严格按照《党员发展管理规定》开展党员发展工作。(4)针对“未按要求开展党支部书记讲党课、关爱谈心”问题。一是2018年度组织生活会前,各支部通过支部书记谈心谈话活动征集意见建议,撰写班子对照检查材料。二是2019年党纪党规宣传教育月活动中,按要求开展了支部书记关爱谈心。(5)针对“党委会会议记录不规范,过于简单,不能真实全面反映党委会决策全过程”问题。自2019年第1次党委会起,严格按要求规范完善党委会记录、纪要,全面、客观反映党委委员、党委书记决策意见,杜绝出现错误、涂改记录。

(二)党风廉政建设“两个责任”落实不到位

1.针对“分公司党委对党风廉政建设重视不够”问题。已于2019年3月20日召开分公司党建暨纪检监察工作会,分析党风廉政建设和反腐败工作形势,在会上,分公司党委与各部门、各党支部签订党风廉政建设责任书,明确了部门、各支部党风廉政建设责任目标,作为年终党风廉政检查考核依据,推动分公司年度党风廉政建设目标完满完成。计划于2019年11月中旬开展分公司2019年度党风廉政建设责任制检查考核。

2.针对“领导班子成员“一岗双责”履行不到位”问题。分公司已根据实际印发《龙羊峡发电分公司关于2019年领导干部联点工作的通知》,分公司各级干部严格落实分公司领导干部联点工作安排,对分管领域的干部职工进行廉洁从业教育和关爱、提醒谈话,谈话部门和班组做好记录。分公司党委将在年底对联点谈话情况进行检查考评。

3.针对“企业负责人履职待遇台账不规范”问题。已按要求做好2019年企业负责人履职待遇、业务支出预算方案备案手册、2018年度企业负责人履职待遇台账的报备工作,做好签字盖章资料的留存归档。

4.针对“党风廉政建设“监督责任”落实不到位”问题。已按要求将2018年党员中层干部组织生活会自查材料及分公司所有中层干部民主测评等相关材料纳入干部廉洁档案中。

(三)中层干部选拔不规范,制度执行不到位

1.针对“中层干部选拔标准不严格”问题。针对部分民主推荐考察的中层干部任职年限不符合分公司规定的问题,现已按《国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司基层单位部门职级干部选拔任用指导意见》,修订分公司《中层干部管理规定》,并严格按照提拔中层干部任职条件中年限规定执行。2019年选拔中层干部过程中,严格按照提任分公司部门正职级岗位的,应具有同级副职岗位2年以上工作经历或部门主持工作1年以上工作经历执行,对于拟聘人员属超龄提拔的,报黄河公司批复后正式聘任。

2.针对“中层干部考核工作不严肃”问题。针对2016至2017连续两年中层干部年度考核结果全部为“优秀”的问题,2019年起,每年6月底召开中层干部考核测评会议,要求全体中层干部进行述职,严格按《中层干部管理规定》进行考核。

3.针对“中层干部管理制度执行不严格”问题。针对部分提拔的中层干部未执行6个月试用期的问题,现已修订完善分公司《中层干部管理规定》。2019年严格执行提拔中层干部试用期6个月相关规定。针对未按《分公司中层干部管理规定》对考核排名靠后10%的中层干部进行诫勉谈话的问题。计划于6月底召开中层干部考核测评会后,严格按照《中层干部管理规定》,对考核排名靠后10%的中层干部进行诫勉谈话。

(四)物资采购及合同管理不规范,存在经营风险

1.针对“分解项目,规避招标”问题。(1)针对“龙羊峡水电站2458层及2455层各机组废旧电缆清理与整理、电缆孔洞封堵项目”问题。一是龙羊峡电站经过30多年的运行,设备更新改造项目较多,桥架内电缆纵横交错,许多废旧电缆未拆除,导致桥架负载增大,部分桥架变形,有造成桥架坍塌的可能,对电站的安全运行构成巨大隐患,其次,桥架内部废旧电缆堆积、空间狭小,机组技改时无法再进行新电缆的敷设。因此,为消除隐患,进行了废旧电缆清除及电缆整理工作,因电缆桥架内施工安全矛盾突出,拆除工作必须是单元组停机状态下进行,故需在机组停机时,在停机区域内进行拆除工作。单机电缆拆除纳入单机检修成本。二是2019年1月起,严格按照“黄河公司招标采购管理办法”及权利清单A版规定执行,根据巡察意见,对分公司项目管理进行修订,并详细制定了项目管理流程,对2019年项目施工性质、施工内容等相同的项目,统筹考虑,统一安排,预计同类性质项目,费用在30万元以上的打捆后提交公司进行招标,30万元以下的工程项目分公司进行询价实施。已结合GIS改造项目,在机电安装招标文件中综合考虑生产区域防火要求,厂站内的母线、线路、机组保护换型改造中,对厂内电缆清理、整理、敷设、孔洞封堵等项目整体进行招标。所发生费用分摊到相应单元中。(2)针对“龙羊峡水电站2#和1#、3#、4#机组尾水管里衬脱空处理项目”问题。一是针对2018年机组高水头运行、顶盖及尾水人孔门脉动压力值严重超标,造成机组尾水人孔门结构焊缝损坏刺水等情况,为避免水淹厂房事故发生,需进一步对尾水人孔门进行补强、加固等应急抢险修复,由于焊接作业空间限制,为保证焊接质量须凿挖门框周边砼扩宽作业空间,施工工期紧、质量标准要求高,通过三台机尾水人孔门的修复,尾水人孔门脉动压力明显较低。按照巡察整改要求计划今年1号机组检修期间,对尾水人孔门灌浆项目进行询价实施。二是针对厂内特殊类似项目、应急抢险项目,预计费用在30万元以下,提前询比价签订框架合同,已固定单价暂定总价形式签订合同,项目预计费用在30万元以上,打捆后上报公司进行招标。

2.针对“询价采购项目评审过程不规范”问题。(1)针对“部分直接委托项目未经评议小组办公室评审”问题。2019年根据巡察反馈意见,分公司对项目评议管理规定进行了修订,并对流程进行了详细说明,今后工作中由经营管理部门组织开展评议工作,由项目执行部门出具综合评估报告,报告详细说明评议内容,根据招标文件及答疑,针对现场实际情况进行说明,尤其对现场文明生产、环保要求进行详评。单一来源,说明项目直委原因,经部门审核、分公司项目评议领导小组复核无异议后,经分公司总经理办公会审议后上报。针对特殊项目按照一事一议,以专题报告报送公司审批后执行。(2)针对“部分生产工程项目询价采购过程资料不完整,评审时未进行技术及商务对比、未编制技术及商务评审报告、未编制询价评审综合报告,评审内容不齐全”问题。一是对于工程项目、材料采购通过集团公司采购管理系统平台进行实施,对于办公、低耗等通用物资采购通过集团公司电商平台实施,对于在平台中不包含的大宗通用物资专题报公司统一招标实施,单一来源物资采购的按照权限规定组织实施。二是今后严格执行2019年修订的《项目评议管理规定》相关要求及流程,询价采购由项目评议小组进行技术和商务评审,分别编制技术和报价对比表,编制技术和商务评审报告,形成综合评审报告。通过分公司项目评议领导办公室审核无异议后,经分公司总经理办公会审议评议结果,按照权限规定组织实施。(3)针对“生产工程项目评议内容简单,仅以“普通工程无施工难度,报价最低”为由推荐采购服务单位,未进行详细评审”问题。一是在工程项目中无特殊要求的一般性施工项目,公司要求技术部分满足条件的情况下以最低价成交。二是严格执行《项目评议管理规定》,询价采购由项目评议小组组织进行技术和商务评审。商务评审结合施工单位资质、报价等方面综合评审,最终形成综合评审报告。三是根据项目需求,结合项目施工特点、施工难度、施工技术要求、施工组织设计、安全文明生产、施工人员资质、施工业绩、综合能力、单价分析等方面综合考虑,在满足现场“新工艺、新技术、新产品”和安全生产的前提下,区分施工难易程度及设备产品性价比,提高供应商准入门槛

3.针对“部分询比价过程管理粗放”问题。针对“存在询比价过程存在时间逻辑关系混乱、签到表人员与记录表人员不一致等问题”问题一是询比价过程中因对资料的把关不严,造成了时间错填现象,针对部分员工工作不认真,资料不按当时时间节点完成,存在事后再做资料问题。分公司对相关制度进行了修订,明确了各岗位之间的流程及因提供的资料,流程规定缺资料及程序的项目坚决不接收,下一流程坚决不执行,杜绝资料后补现象发生。二是针对存在的问题,甄别问题性质,逐项落实整改,并对相关制度按照黄河公司对应制度及权利清单A版进行了修订。今后不断强化合同基础工作管理,严格执行分公司相关制度规定,依据事权界面,加强程序控制,做好基础工作,杜绝类似问题再度发生。

4.针对“询价采购、合同变更等决策程序不规范”问题。(1)针对“部分询价项目评议结果未按分公司制度规定,经分公司总经理办公会决策”问题。一是分公司相同项目在执行过程中,只要单价不变的情况下直接续签合同,部分合同因时间关系未按《项目评议管理规定》进行相应会议审核决策,2019年3月份按照巡察意见对相应制度及流程进行了修订。应急抢险项目,修编相关制度,满足相关流程。二是严格按照龙羊峡发电分公司2019年新修订《项目评议管理规定》及流程执行,询价采购由工作组进行技术和商务评审,分别编制技术和报价对比表,编制技术和商务评审报告,形成综合评审报告,经分公司总经理办公会决策。(2)针对“部分合同费用变更审核程序不规范,未经分公司总经理办公会或党委会决策”问题。一是部分变更合同为续签合同,合同单价为固定单价,具体费用为项目实施完工后由施工方、甲方项目管理部门确认实际施工量后提报项目确认单,由经营部进行决算,最终以决算金额为准,付款前提交总经理办公会审议,审议通过后进行付款,增加量要通过分公司项目评议小组审核。二是严格执行龙羊峡发电分公司《党委会议事清单》、《总经理办公会议事清单》,按事权手册,10万元以上的单项目合同变更,由项目需求部门及经营部相关人员一同收集相关资料,报分公司党委会审定,10万元以下的单项目合同变更,由项目需求部门及经营部相关人员一同收集相关资料,报分公司总经理办公会审定。三是针对单价合同项目,加强工程项目过程管理,详实统计工程量,做好现场工程量签认,提报项目合同变更议题。(3)针对“生产工程合同费用新增项目变更,未上报黄河公司审批”问题。一是此项目为配合环湖赛进行,为应急项目,黄河公司有批文,在后期环湖赛组委会验收时临时提出要求,因时间紧工期短,分公司按应急项目处理。二是2019年3月,分公司按照《黄河公司合同管理规定》,完成《龙羊峡发电分公司合同管理规定》中合同变更处理权限的修订,因工程项目发生变化(需确定新增项目单价)引起的合同变更,严格按照制度规定,通过分公司相关程序审查后报黄河公司审批,并按照审批意见执行。

5.针对“合同管理工作不规范”问题。(1)针对“合同重要条款缺失或约定不规范”问题。一是因相关岗位在执行当中不认真、仔细,造成了保廉合同及主合同有效期不一致,分公司要求在以后的合同审签中必须将保廉合同及主合同同时运转。二是严格执行公司相关管理规定,加强合同基础管理工作,细化合同条款,做到条款具体、准确;加强合同条款的审核,所有合同起草完后提交公司企法部审核。(2)针对“合同金额没有对应的费用构成明细表或已标价的工程量清单”问题。认真组织合同商谈工作,细化和明确工程量等合同范围的技术条款,加强合同管理,完善合同条款,明确合同内容,合同中详细规定单价分析,确保合同执行及结算过程中有据可查,避免风险发生,保证合同完整性。

6.针对“合格供应商管理不规范;废旧物资处置过程不符合要求”的问题。(1)针对“2015至2017年度分公司新引入的合格供应商及年度评审结果未上报黄河公司审批”问题。2015至2017年度分公司新引入的合格供应商及年度评审结果未上报黄河公司审批的问题,分公司加强管理,对已完成的评审结果等内容,及时出具会议纪要,按要求上报公司审批。2018年起,分公司只对供货商进行年度评议,不再设有分公司合格供应商名录,全部引用黄河公司合格供应商。(2)针对“废旧物资竞价过程不规范”问题。一是因工作人员的疏忽,将最关键的程序没有履行到位,使竞价过程双方确认签字有缺陷。二是规范完善废旧物资竞价过程,对竞价过程中形成的资料进行收集、整理,分类留存,确保过程完整真实。

(五)制度建设有待加强

1.针对“制度审议、发布流程不规范”问题。已印发2019年度制度修编计划,标准化办公室将根据标准修编完成情况,及时组织召开标准审定会议,经标准化管理领导小组复审通过的部分需经党委会审议发布的标准,提请分公司党委会集体审议,审议通过后在A8协同办公系统及时发布施行。

2.针对“部分制度缺失”问题。《党风廉政建设责任制考核实施细则》《党员领导干部联系基层服务群众管理规定》已编制完成,且已经过标准化办公室及分公司第7次党委会审议,待按流程发布。

3.针对“部分制度条款表述错误或内容不符合黄河公司制度规定和要求”问题。一是对《龙羊峡发电分公司党风廉政建设责任制管理规定》中相关内容已修改为“党委书记是职责范围内党风廉政建设和反腐败工作第一责任人”,党委职责、纪检组职责严格按照黄河公司相关制度进行修订,待审议后按流程发布。二是已按照黄河公司制度,完成《龙羊峡发电分公司合同管理规定》中合同变更处理权限修订工作,待审议后按流程发布。

四、巩固深化巡察整改成效,构建巡察整改长效机制。推动分公司各项工作健康发展

分公司党委将持续发扬“钉钉子”精神,坚持以落实巡察整改促进工作,自觉把整改工作与业务工作、日常工作融为一体,始终坚持任务不变、标准不降、力度不减,全力以赴抓好后续整改,做到问题不解决不放过,整改不到位不松手,一级抓一级,层层抓落实。对已经完成的整改事项及时“回头看”,巩固整改成效,防止反弹回潮;对需要较长时间才能解决的事项紧盯不放,确保所有整改事项都改到位、改彻底,坚决杜绝“过关”思想。坚持将巡察整改贯穿于分公司各项工作的全过程,注重把整改具体问题与普遍性问题相结合,把解决当前问题与长远问题相结合,完善相关制度标准,强化理论创新,树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,勇于担当作为,保证任务落实,形成长效机制,推动分公司各项工作健康发展。


                                                   中共青海黄河上游水电开发有限责任公司龙羊峡发电分公司委员会
                                                                                         2019年4月14日

 

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